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Ligne 66 : |
| | L'avion est alors désactivé (vous pouvez le réactiver en allant dans le menu Admin > Flotte > Aéronefs > Aéronefs désactivés) | | L'avion est alors désactivé (vous pouvez le réactiver en allant dans le menu Admin > Flotte > Aéronefs > Aéronefs désactivés) |
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| − | =Comptabilité/Finance= | + | =[[FAQ_accounting2.1|Comptabilité/Finance]]= |
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| − | ==Autorisation de saisie des encaissements==
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| − | | + | |
| − | ===Comment autoriser une personne à saisir des encaissements pour elle-même ?===
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| − | Il faut rajouter à son profil le droit "Encaisser ses paiements" disponible dans la liste "Gestion des comptes" des droits des profils
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| − | | + | |
| − | ===Comment autoriser une personne à saisir des encaissements pour les autres ?===
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| − | Il faut rajouter à son profil le droit "Saisir les encaissements pour les tiers" disponible dans la liste "Gestion des comptes" des droits des profils
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| − | | + | |
| − | ===Comment définir les types d'encaissements saisissable ?===
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| − | Lorsque dans Comptes > Encaissements > Types d'encaissements, le drapeau "Accessible aux personnes autorisées à saisir pour tous" est coché cela signifie que seules les personnes disposant du droit "Saisir les encaissements pour les tiers" seront autorisées à saisir un encaissement de ce type sinon toutes les personnes disposant du droit "Encaisser ses paiements" ou "Saisir les encaissements pour les tiers" en auront la possibilité.
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| − | | + | |
| − | ==Comment facturer une cotisation ?==
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| − | Toute facturation à un membre s'effectue par le menu Admin > Comptes > Saisir un flux
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| − | *Débiter le compte du membre
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| − | *Créditer le compte produit Cotisation
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| − | *Valider
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| − | | + | |
| − | ==Message d'erreur avec nombre de membres sans compte==
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| − | ALERTE DE CONFIGURATION :
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| − | La gestion des comptes est activée mais il y a 3 membre(s) qui n'a (ont) pas de compte
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| − | | + | |
| − | Ce message survient si des membres non pas de compte de défini. Chaque utilisateur avec le statut membre et appartenant à un groupe doit avoir au moins un compte, sinon aucun mouvement ne sera autorisé pour cet utilisateur
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| − | Allez dans la page Admin > Comptes > Membres et cliquer sur l'icône rouge
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| − | | + | |
| − | Si le nombre est négatif (- 3) cela signifie qu'il y a des membres avec des comptes alors qu'ils n'appartiennent à aucun groupe (Ceci a pu ce produire avant la correction d'un bug qui ne verrouillait pas cette situation)
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| − | Aller dans Admin > Club > Utilisateurs repérez les membres dont le Groupe est vide et affectez lui un groupe
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| − | | + | |
| − | Si vous créer de "Faux" utilisateurs pour des besoins de gestion, il ne faut pas leur attribuer de Groupe. Ceci bloquera une éventuelle utilisation de ce compte pour une opération comptable
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| − | ==Comment initialiser la balance des comptes ?==
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| − | Pour que le solde des comptes soit exact il faut initialiser la balance à la date d'activation de votre comptabilité
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| − | * Aller dans Comptes > Gestion-Export et initialiser la date de début d'exercice
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| − | * Voir la rubrique Comment créer des comptes d'export ?
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| − | * Tous vos intitulés de compte doivent avoir au moins un compte valide
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| − | Aller dans Club > Reporting et cliquer sur Liste des comptes, vous récupérez un fichier au format csv
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| − | * Ouvrez-le avec un tableur, nous vous [[FAQ_admin2.0#Nous_rencontrons_des_probl.C3.A8mes_de_reconnaissance_de_caract.C3.A8res_avec_Excel|conseillons OpenOffice]]. Ouvrer ce fichier et indiquer le type d'encodage UTF8 ainsi que le séparateur de données ';' (pensez à décocher Virgule)
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| − | * Vous indiquez le montant pour chacun des comptes et il faut passer la colonne Update à 1 sinon la ligne ne sera pas prise en compte
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| − | * Il n'est pas possible de créer des comptes, il ne faut pas en ajouter
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| − | * Sauvez votre fichier
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| − | * Allez dans Club > Imports > Initialisation des comptes et importez votre fichier
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| − | ==Comment supprimer un transfert de compte à compte ?==
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| − | Il n'est pas possible de supprimer un transfert de compte à compte si il a été fait par les utilisateurs.
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| − | | + | |
| − | Par contre il est possible d'annuler son "effet" en créant une écriture opposée.
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| − | Ce choix permet de garder une traçabilité des écritures qui peuvent avoir été saisies par d'autres personnes et surtout qui peuvent affecter des comptes de membres.
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| − | C'est comme pour un compte bancaire : un banquier ne supprime jamais une écriture sur un compte client. Il passe simplement une nouvelle écriture qui annule l'effet de la précédente.
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| − | | + | |
| − | Si le transfert a été fait par le module Saisir un flux alors la modification est possible tant que le process de validation n'a pas été effectué
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| − | ==Comment mettre à jour le tarif des avions ?==
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| − | *Aller sur la page Admin > Comptes > Tarification des heures > Actualisation des tarifs : cliquer sur "Modifier un tarif".
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| − | | + | |
| − | '''Attention''' : si vous cliquez sur l'icône "Edition" (Crayon dans la colonne action) et que vous modifiez la valeur, alors vous changer le prix mais vous perdrez toute possibilité de corriger un vol à une date données.
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| − | *Chaque variable doit avoir une valeur pour la période d'exercice en cours sinon il y aurait un "trou tarifaire" qui permettrait à des pilotes voleraient gratuitement.
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| − | ==Paiement en ligne==
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| − | ===Comment fonctionne le paiement en ligne ?===
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| − | Du côté de l'application OpenFlyers, rien ne change :
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| − | *L'utilisateur se connecte à OpenFlyers et choisit simplement dans le formulaire de paiement (menu Comptes > Approvisionner) comme mode de règlement un paiement par carte bancaire (au lieu d'un paiement par chèque par exemple) en spécifiant le montant qu'il souhaite créditer.
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| − | *Ensuite, il valide ce formulaire et il est redirigé sur le site du terminal de paiement électronique de la banque de la structure aéronautique. C'est là qu'il communique son numéro de carte bancaire. Ce numéro n'est ainsi jamais connu ni stocké par OpenFlyers dans ses bases de données.
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| − | *Enfin, une fois que le paiement est validé, l'application OpenFlyers reçoit automatiquement un message électronique de la banque qui lui permet de mettre à jour instantanément le compte du pilote.
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| − | | + | |
| − | Remarques :
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| − | *Si le compte pilote était débiteur et que cela entraînait une restriction de ses droits, il faut paramétrer OpenFlyers pour lui permettre quand même de se connecter à l'application avec un profil restreint disposant du droit de saisir ses encaissements afin qu'il puisse re-créditer son compte et ainsi retrouver son profil standard.
| + | |
| − | *Il est possible d'utiliser ce mode de règlement pour les tiers en leur créant un compte dédié. C'est une solution beaucoup plus sûr que les chèques mais qui nécessite souvent des informations supplémentaires au niveau du terminal de paiement du fait de la mise en place du système "3D secure" par l'ensemble des banques.
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| − | | + | |
| − | ===Peut-on mettre en place une solution de paiement en ligne par carte bancaire pour les comptes clients ?===
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| − | Oui, voici comment procéder pour créer un TPE virtuel (Terminal de Paiement Electronique en ligne) :
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| − | #Contacter votre banque pour :
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| − | #*connaitre le système qu'elle utilise et nous l'indiquer afin de vérifier qu'OpenFlyers est bien compatible.
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| − | #*obtenir son accord de principe sur la mise en place d'un TPE virtuel (normalement cela ne devrait pas poser de problème)
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| − | #Nous envoyer un mail en nous indiquant le système utilisé par votre banque. Trois cas peuvent se présenter :
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| − | #*nous avons déjà fait un interfaçage avec la solution utilisée par votre banque. Dans ce cas, la mise en place peut être très rapide.
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| − | #*nous n'avons pas encore fait d'interfaçage mais plusieurs clients d'OF sont intéressés et nous sommes en mesure de le réaliser pour un coût raisonnable. Dans ce cas, le délai peut être de quelques mois ou plus rapide si vous prenez en charge le coût de réalisation.
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| − | #*nous n'avons pas fait d'interfaçage et cette solution est très spécifique. Dans ce cas, nous ne ferons un interfaçage que si vous acceptez de supporter les coûts de développement.
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| − | #Une fois que nous vous avons répondu positivement, il vous appartient de nous confirmer votre demande de mise en place
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| − | #Nous éditons la facture correspondant au coût de mise en place (voir notre [http://www.openflyers.com/doc/catalogue_tarifaire.pdf catalogue tarifaire])
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| − | #Vous payez la facture
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| − | #Vous nous communiquez les éléments de votre banque nous permettant de raccorder OpenFlyers à votre TPE virtuel.
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| − | #Nous effectuons le raccordement
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| − | #Nous testons et quand c'est positif nous vous envoyons un mail avec le cas échéant un PV de test si demandé par votre banque.
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| − | ==Les exports comptables==
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| − | ===Quels sont les formats d'export supportés ?===
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| − | Nous intégrons à la demande tout type de format d'export.
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| − | | + | |
| − | Actuellement nous avons créé des formats d'export pour des logiciels de comptabilité tels que EBP, Ciel ou Sage.
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| − | | + | |
| − | Les exports sont constitués des éléments demandés par le logiciel de comptabilité
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| − | En cas, de différence de format, ne pas hésiter à nous contacter.
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| − | Le contenu de la colonne du libellé est contextuel, l'affichage dépend de la catégorie du compte:
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| − | *Catégorie club, charge, trésorerie, produit et taxe, c'est le nom du compte
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| − | *Catégorie membre, c'est le type de compte membre suivi du nom de l'utilisateur
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| − | *Catégorie aéronef, c'est le type de compte aéronef suivi de l'immatriculation
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| − | *Catégorie fournisseur, c'est le nom du fournisseur
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| − | Cependant il faut être vigilant sur le fait que ces logiciels peuvent faire évoluer leur format d'import et qu'il est préférable de faire des tests pour valider le format avant un export avec validation des écritures.
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| − | ===Caractéres accentués dans les format d'exports===
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| − | Les programmes d'imports sont souvent ancien et ils utilisent le format d'encodage CP850 (ciel, EBP)
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| − | Nos fichiers sont converti à ce format donc si vous l'ouvrez avec une programme qui n'accepte pas cette encodage (Tel que Word ou Excel) alors les caractères ne s'afficheront pas correctement. Nous conseillons le logiciel [http://fr.openoffice.org/ OpenOffice]
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| − | Lors de l'import dans votre logiciel de comptabilité les écritures doivent apparaitre correctement. La tendance des programmes plus récents est de gérer l'encodage, si ces caractères n'apparaissent pas correctement nous contacter
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| − | *'''Conseils''': pour OpenOffice choisir dans l'import de texte: Europe occidentale (DOS/OS2-850 international). Et pour ne pas avoir de conversion des colonnes chiffres, mettre pour les colonne ou il y a des nombres, le type de colonne Texte au lieu de Standard
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| − | * Pour le format d'export '''csv''' vous pouvez choisir directement l'encodage de sortie: pour Windows CP1252, pour Mac Mac Roman, pour Linux ISO-8859-15. Dans Admin/Configuration/Paramètres vous pouvez mettre une valeur par défaut qui sera utilisée dans tous les exports au format csv
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| − | ==A quoi servent les comptes d'export ?== | + | |
| − | Pour chaque compte, il faut préciser un compte d'export qui sert dans le cas où on exporte la comptabilité vers un autre logiciel de comptabilité.
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| − | Cela sert également si on souhaite éditer une comptabilité depuis OpenFlyers et son module de gestion des rapports tout en respectant un plan comptable codifié.
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| − | ===Comment attribuer un code d'export comptable à un utilisateur ou pour les comptes avions ?===
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| − | *Aller dans Admin > Comptes > Membres > Comptes membres ou Admin > Comptes > Aéronefs > Comptes aéronef
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| − | *Retrouver le compte souhaité
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| − | *Cliquer sur l'icône "crayon" pour modifier : un formulaire apparait permettant de modifier/saisir le Code comptable pour l'exportation
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| − | ===Comment attribuer un code d'export comptable - Autre comptes ?===
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| − | *Aller dans Comptes > Liste les comptes > Tous les comptes
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| − | *Modifier le champ Compte d'export, la validation est automatique lors de la sortie du champs (javascript doit être activé sur l'ordinateur)
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| − | ===Comment attribuer un code d'export comptable - Méthode groupée ?===
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| − | La modification par lot peut etre effectué depuis Admin > Configuration > Imports > Initialisation des comptes avec l'importation d'un fichier au format csv
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| − | | + | |
| − | ===Comment attribuer un code d'export comptable - Numérotation automatique ?===
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| − | Dans Admin > Comptes > Membres > Gerer les comptes d'export mettez une formule
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| − | On peut utiliser les wildcards suivants :
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| − | - %MEMBER_NUM
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| − | - %LASTNAME
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| − | - %FIRSTNAME
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| − | - %ACCOUNT_TYPE
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| − | - %AUTO_INCREMENT
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| − | - %AUTHENTICATION_LOGIN
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| − | On peut utiliser les fonctions suivantes :
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| − | - substr
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| − | - strtolower
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| − | - strtoupper
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| − | | + | |
| − | Exemples :
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| − | - 411+%LASTNAME vous créera un compte d'export 411dupont,411dupond,....
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| − | - 411+%MEMBER_NUM vous créera un compte d'export 411XXXXX,.... (l'intitulé XXXXXX est le champ Numéro de membre qui est inscrit sur la fiche personnelle de vos adhérents. A vous de vérifier l'unicité de cette valeurs)
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| − | - 411+%LASTNAME+substr(%FIRSTNAME,0,1) vous créera un compte d'export 411dupontf,411dupontt,....
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| − | - 411+%ACCOUNT_TYPEE vous créera un compte d'export 41100045,4110005,.... Le numéro ACCOUNT est interne à OF et il sera unique
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| − | - 411+%AUTO_INCRENENT vous créera un compte d'export : 41100001, 41100002,....,4110000x
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| − | | + | |
| − | ===Doit-on saisir les codes d'export avant de saisir des mouvements ?===
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| − | C'est inutile ! Vous pouvez même modifier vos codes d'export à n'importe quel moment. Ces codes ne sont jamais utilisés dans l'application OpenFlyers. Ils sont utilisés uniquement pour générer le fichier d'export.
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| − | ===Comment est effectuée la répartition des journaux dans les exports comptables ?===
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| − | Les codes des journaux ne sont pas paramétrables : voici ceux utilisés dans les exports comptables :
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| − | * les transactions liées aux vols sont dans un journal de vente VT,
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| − | * les règlements sont dans un journal de banque BQ,
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| − | * tous les autres mouvements sont dans un journal d'ordres divers OD
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| − | ===Comment réaliser le passage d'un exercice comptable à l'autre ?===
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| − | Au préalable il est bon de dire qu'il n'y a pas urgence à faire la clôture. Le programme continue à fonctionner de la même façon, que la clôture soit faite ou pas. La différence est seulement sur la date de prise en compte des éléments. Le programme additionne ou soustrait tous les mouvements d'un compte qui sont postérieurs à la date de début d'exercice. Le fait de faire une clôture vous permettra toutefois de faire des opérations qui ne sont pas possible si des données sont dans l'exercice en cours (suppression d'un avion ou d'un compte par exemple).
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| − | | + | |
| − | Si vous avez un logiciel de comptabilité, la clôture OF doit être faite après la clôture de votre compta. il vous sera possible de vérifier que votre A nouveaux est identique dans OF en allant dans "Admin > Rapports > Structure > Visualiser" (nous avons mis la requête des A nouveaux disponible à [http://doc-en.openflyers.com/index.php?title=Export_generator#Carry_forwards Carry forwards]).
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| − | Jusqu'à la version 2.0 OF ne fait pas la comptabilité. Il faut donc transférer les données dans votre logiciel de comptabilité. L'export est prévu pour Ciel Compta, EBP et SAGE; si vous avez un autre logiciel, regardez s'il n'accepte pas un de ces formats ou alors utilisez le format .csv et formatez-le conformément à votre besoin.
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| − | | + | |
| − | A partir de la version 2.1 OF permet de saisir facilement toutes les écritures comptables usuelles (ventes, achats, paiements, encaissements). Par contre, il n'y a pour le moment rien de fait au niveau des amortissements et plus généralement du bilan. Mais cela peut très bien se faire à la main en passant les écritures adéquates.
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| − | Si vous n'avez pas de logiciel de compta, il faudra quand même faire l'export et l'archiver sur votre disque dur car les données dans OF ne seront plus modifiables une fois l'export effectué (leur visualisation reste toujours possible dans OF).
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| − | Pour clôturer un exercice il faut :
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| − | - que toutes les écritures de l'exercice (vols + comptes) soient validées,
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| − | - que tous vos comptes aient un compte d'export,
| + | |
| − | - que les écritures soient exportées.
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| − | | + | |
| − | Vous visualisez l'état de toutes ces étapes en allant dans le menu Admin > Comptes > Import-export. Au début de la page vous allez avoir quelque chose comme cela :
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| − | La 1ère écriture date de 02/01/2007 01:00 et il y en a 11758
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| − | La 1ère écriture VALIDEE date de 02/01/2007 01:00 et il y en a 11648
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| − | La 1ère écriture NON VALIDEE date de 01/11/2008 18:15 et il y en a 110
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| − | La 1ère écriture EXPORTEE date de 02/01/2007 01:00 et il y en a 6300
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| − | La 1ère écriture NON EXPORTEE date de 01/01/2008 01:00 et il y en a 5458
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| − | L'exercice comptable débute au 01/01/2008
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| − | Selon l'état de votre base vous pouvez clôturer ou non. Il faut définir la date de clôture et celle de début puis cliquer sur le bouton "Clôturer l'exercice puis ouvrir un nouvel exercice".
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| − | Pour un club qui a un exercice annuel les dates devraient être 31/12/XXXX et 01/01/XXXX+1
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| − | Dans l'exemple ci-dessus, cela n'est pas possible car ils y a des écritures non exportées de 2008. Voir la rubrique [[http://wiki.openflyers.fr/index.php?title=FAQ_admin2.0 Comment exporter les écritures]]
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| − | ===Comment exporter les écritures ?===
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| − | Dans le bas de la page Admin > Comptes > Import/export vous avez soit
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| − | *le message
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| − | Vous ne pouvez exporter car il y a des comptes sans valeur d'export :
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| − | Julien Julien (Pilote)
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| − | Dans ce cas le programme vous indique les comptes qui n'ont pas de compte d'export. Voir la rubrique [[http://wiki.openflyers.fr/index.php?title=FAQ_admin2.0 Comment créer des comptes d'export]]
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| − | | + | |
| − | *un formulaire qui vous permet de faire les exports
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| − | Choisissez le format d'export et cocher ou non la case "Marquer les écritures".
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| − | '''Attention : il faut prendre soin de réaliser un premier export sans "Marquer les écritures".'''
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| − | '''Le but est de vérifier que le format de l'export correspond bien au format souhaité par le logiciel où sont importées les données (lisible avec un traitement de texte).'''
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| − | '''De plus, il faut toujours, pour chaque export, faire la manipulation au moins une fois sans valider au cas où il y aurait une coupure internet lors de la réception du fichier.'''
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| − | | + | |
| − | '''Une fois marquées, les écritures exportées ne peuvent plus être modifiées!!!'''
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| − | Sélectionner la période d'exportation
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| − | Attention, ne soyez pas trop gourmand dans les dates d'export, selon la taille de votre club et les mois chargés (15 jours à 3 mois selon votre volume de vols). Si vous avez un fichier d'export dénommé index.php c'est que votre demande était trop forte.
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| − | | + | |
| − | ===Erreur HTTP 500 ou 504 lors d'un export===
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| − | Si vous rencontrer une erreur de ce type cela veut dire que le fichier d'export à générer est trop gros.
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| − | | + | |
| − | La solution consiste à scinder l'export en plusieurs morceaux en modifiant les dates à prendre en compte.
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| − | ===Comment retrouver les écritures non validées afin de pouvoir réaliser l'export ?===
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| − | Dans le module de gestion des exports, vous pouvez avoir un message qui dit :
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| − | "La 1ère écriture NON VALIDEE date de 06/01/2008 00:00 et il y en a 408"
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| − | Cela veut dire qu'il y a au moins un vol, un paiement ou un transfert de compte qui date du 6 janvier 2008 qui n'a pas été validé.
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| − | | + | |
| − | Pour vérifier les vols restant à valider, il suffit d'aller dans Admin > Vols > Liste des vols puis "Valider les vols sélectionnés" pour chaque avion
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| − | Pour vérifier les paiements restant à valider, il suffit d'aller dans Admin > Comptes > Pointer et choisir chaque type de paiement.
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| − | Pour vérifier les transferts, il suffit d'aller dans Admin > Comptes > Valider les flux puis valider les transferts.
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| − | De plus, le nombre d'écritures non validées correspond au nombre TOTAL d'écritures non validées. En effet, OpenFlyers sait quand est-ce que vous commencez un exercice mais il ne sait pas quand est-ce que vous voulez qu'il s'arrête. Donc il prend toutes les écritures non validées.
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| − | | + | |
| − | Enfin, OpenFlyers ne vous permettra d'exporter QUE la période qui inclut des écritures validées. Dès qu'il rencontre une écriture non validée, il vous empêche d'exporter une période qui inclut cette écriture.
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| − | ==Comment accéder à la gestion complète de la compta ?==
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| − | Il faut activer la gestion des comptes et attribuer les droits de gestion correspondant aux profils souhaités.
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| − | | + | |
| − | ==Pourquoi existe-il des fournisseurs et des comptes fournisseurs ?==
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| − | Les fournisseurs sont gérés par OpenFlyers comme les utilisateurs des structures aéronautiques : en tant que personne "morale" ou "physique".
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| − | | + | |
| − | Ainsi, pour chaque fournisseur, il faut lui rattacher au moins un compte (de type) fournisseur.
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| − | ==Comment revenir sur une écriture saisie ?==
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| − | *Soit l'écriture n'est pas validée (elle apparaît en vert, gras, italique) : vous pouvez alors modifier ou supprimer l'écriture
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| − | *Soit l'écriture est validée (elle apparaît en noir, "droit") : dans ce cas, vous ne pouvez pas revenir sur cette écriture. Il s'agit d'un principe fondamental de traçabilité comptable. En effet, si vous pouviez faire "disparaître" une écriture validée, alors vos utilisateurs pourraient croire qu'ils ont "rêvé" en voyant une écriture un jour et en ne la voyant plus le lendemain. Par contre, vous pouvez toujours passer une contrepartie qui annule l'effet d'une écriture qui n'aurait pas due exister. Ainsi, les utilisateurs verront la première écriture et également la seconde.
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| | =Gestion des vols= | | =Gestion des vols= |
Il suffit de diminuer la taille du logo avec un logiciel d'édition d'image comme "gimp". Une taille normale devrait être de l'ordre de 100 pixels par 100 pixels et faire un poids d'une vingtaine de kilo-octets.
Remarque : Le fond de la cellule "Cotisation" est grisé avec la date en rouge si la cotisation n'est pas à jour.
Les utilisateurs sur fond rouge, sont les utilisateurs pour lesquels le sexe, la nationalité ou la date de naissance ne sont pas renseignés.
Sûrement parce que dans votre profil, vous avez le droit "Alertable par mail pour toute réservation" d'activé.
L'avion est alors désactivé (vous pouvez le réactiver en allant dans le menu Admin > Flotte > Aéronefs > Aéronefs désactivés)
- Vous cliquez sur l'icône de l'avion de la colonne "Vérifier la continuité des vols
- Vous pouvez éventuellement limiter votre contrôle entre 2 dates et/ou à partir d'un compteur particulier (utile pour lister les vols entre 2 maintenances). Par défaut les vols du mois en cours sont proposés
- Si vous avez sélectionnez l'option compteur sur cette avion, les discordances apparaissent en rouge sur fond grisé. L'erreur peut provenir de la ligne supérieure. Cliquer sur l'icône d'édition du vols dans la colonne action. Vous retrouvez la page de saisie pour corriger le compteur (ceci peut demander de modifier aussi le temps de vol)
Vous avez un message d'alerte "Seul le type de vol requis dans le cas de la présence d'un second pilote a été sélectionné, vous devez en sélectionner au moins un autre en plus".
Dans ce cas, il faut que l'utilisateur indiquer un type de vol complémentaire
La conséquence de cette configuration est importante sur la façon dont vous souhaitez calculer vos statistiques. Si le critère est manquant le calcul ne pourra pas etre correct
(exemple : en cas d'instruction le temps de vol, selon le critère de classement local ou navigation de la DGAC, ne sera pas comptabilisé)
Nous préconisons la centralisation des requêtes SQL sur le wiki anglais sur la page Export generator. Cela permet d'avoir une ressource d'informations centralisée utilisable par les administrateurs de tous les pays.
Soit un autre utilisateur vous proposera alors son aide, soit nous vous proposerons de créer cette requête SQL. Comme cela nécessite pour nous du temps, nous facturons cette création qui ensuite sera rajoutée sur la page contenant les diverses requêtes SQL.
Le coût de cette création est fonction de la complexité de la requête. Il est facturé au coût horaire "Assistance - Intervention" présent sur le catalogue tarifaire. A noter que l'assistance peut être prise en charge dans le cadre d'un abonnement spécifique (cf. le catalogue tarifaire).
C'est un numéro interne à la base de données OpenFlyers (une clé primaire en langage base de données). Il ne sert que lorsqu'il est utilisé pour des requêtes d'extractions en SQL (cf. http://doc-en.openflyers.com/index.php?title=Export_generator )
Lorsqu'un utilisateur tente à plusieurs reprises et de manière infructueuse à se loguer sur OpenFlyers, au bout d'un certain nombre de tentatives son adresse IP et/ou son identifiant sont bloqués pour une durée croissante au fur et à mesure qu'il retente toujours de manière infructueuse.
Le but de ce blocage est d'éviter à des attaques de type "force brute" d'arriver à trouver un couple identifiant/mot de passe valide.
Cependant, il peut arriver qu'il soit nécessaire de débloquer des adresses IPs bloquées ou des identifiants bloqués. C'est l'objet du gestionnaire d'adresses IPs bloquées et du gestionnaire d'identifiants bloqués. En supprimant ces entrées de la liste des entrées bloquées, vous les débloquez.
